预算

　　2019 年2 月

　　目录

　　第一部分部门概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2019 年度主要工作任务

　　第二部分2019 年部门预算表

　　1.来安县人民检察院2019 年财政拨款收支总表

　　2.来安县人民检察院2019 年一般公共预算支出表

　　3.来安县人民检察院2019 年一般公共预算基本支出表

　　4.来安县人民检察院2019 年政府性基金预算支出表

　　5.来安县人民检察院2019 年国有资本经营预算支出表

　　6.来安县人民检察院2019 年收支总表

　　7.来安县人民检察院2019 年收入总表

　　8.来安县人民检察院2019 年支出总表

　　9.来安县人民检察院2019 年政府采购支出表

　　10.来安县人民检察院2019 年政府购买服务支出表

　　第三部分2019 年部门预算情况说明

　　1.关于2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

　　3.关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

　　4.关于2019 年政府性基金预算拨款情况说明

　　5.关于2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

　　6.关于2019 年收支预算总体情况说明

　　7.关于2019 年收入预算情况说明

　　8.关于2019 年支出预算情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　根据《来安县财政局关于印发2019 年预算公开工作方案

　　的通知》（财预〔2019〕17 号）和《关于2019 年度县级部

　　门预算的批复》（财预〔2019〕10 号）文件精神，现将经县

　　十七届人大四次会议审查批准的2019 年部门收支预算信息

　　公开，并作如下说明：

　　一、部门主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关。来安县人民检察院

　　的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一

　　正确实施。其主要职责有：

　　1.贯彻落实上级检察机关的各项方针、政策和决策部

　　署。

　　2.对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的

　　重大犯罪案件行使检察权。

　　3.对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

　　4.对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

　　5.对同级人民法院尚未发生法律效力、确有错误的判决

　　和裁定，依法提请抗诉；对已经发生法律效力、确有错误的

　　判决和裁定，提请上一级人民检察院提出抗诉。

　　6.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪

　　嫌疑人的自首。

　　7.对检察工作中具体应用法律问题进行研究；制定有关

　　检察工作的制度和规定。

　　8.负责全院干部队伍建设和思想政治工作；管理检察官

　　及其他检察人员；组织实施检察人员的教育培训工作。

　　9.负责全院财务装备和检察技术信息工作。

　　二、2019 年度部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，来安县人民检察院2019 年度部门

　　预算包括部门本级，无下级预算单位。

　　三、2019 年度主要工作任务

　　2019 年，来安县人民检察院将以习近平新时代中国特色

　　社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区中心

　　工作，勇于担当，依法履职，努力为我县决胜高水平全面建

　　成小康社会、推动高质量发展迈上新台阶提供更加有力的司

　　法保障。

　　一是要在服务高质量发展上争作新贡献。

　　二是要在践行宗旨检察为民上体现新作为。

　　三是要在聚焦主业强化监督上增创新成效。

　　四是要在推进改革创新创优上争创新亮点。

　　五是要在正风肃纪提升公信上展现新面貌。

　　第二部分2019 年部门预算表

　　部门公开表1

　　来安县人民检察院2019 年财政拨款收支总表

　　收入支出

　　项目预算数项目合计

　　一般公

　　共预算

　　财政拨

　　款

　　政府性基

　　金预算财

　　政拨款

　　一、上年结转一、本年收入

　　政府性基金预算拨款（一）一般公共服务支出2.00 2.00

　　（二）外交支出

　　二、本年收入（三）国防支出

　　（一）一般公共预算拨款1306.13 （四）公共安全支出1151.41 1151.41

　　经常收入预算拨款1,276.13 （五）教育支出

　　国库管理非税收入30.00 （六）科学技术支出

　　（二）政府性基金预算拨款（七）文化体育与传媒支出

　　（八）社会保障和就业支出66.23 66.23

　　（九）社会保险基金支出

　　（十）医疗卫生与计划生育支出36.99 36.99

　　（十一）节能环保支出

　　（十二）城乡社区支出

　　（十三）农林水支出

　　（十四）交通运输支出

　　（十五）资源勘探信息等支出

　　（十六）商业服务业等支出

　　（十七）金融支出

　　（十八）援助其他地区支出

　　（十九）国土海洋气象等支出

　　（二十）住房保障支出49.49 49.49

　　（二十一）粮油物资储备支出

　　（二十二）国有资本经营预算支

　　出

　　（二十三）预备费

　　（二十四）其他支出

　　二、结转下年

　　收入总计1,306.13 支出总计1306.12 1306.12

　　部门公开表3

　　来安县人民检察院2019 年一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　功能科目编

　　码/经济科目

　　编码

　　功能科目名称/经济科目名称合计基本支出项目支出

　　** ** 1 2 3

　　合计1,306.12 667.80 638.32

　　201 一般公共服务支出2.00 2.00

　　20101 人大事务2.00 2.00

　　2010102 一般行政管理事务2.00 2.00

　　302 商品和服务支出2.00 2.00

　　30201 办公费2.00 2.00

　　204 公共安全支出1,151.40 515.08 636.32

　　20404 检察1,151.40 515.08 636.32

　　2040401 行政运行520.08 515.08 5.00

　　301 工资福利支出375.98 375.98

　　30103 奖金27.58 27.58

　　30112 其他社会保障缴费1.55 1.55

　　30102 津贴补贴140.18 140.18

　　30106 伙食补助费15.84 15.84

　　30101 基本工资190.83 190.83

　　302 商品和服务支出141.41 136.41 5.00

　　30205 水费2.00 2.00

　　30211 差旅费5.00 5.00

　　30216 培训费2.86 2.86

　　30228 工会经费3.82 3.82

　　30217 公务接待费12.00 12.00

　　30215 会议费2.50 2.50

　　30239 其他交通费用36.13 36.13

　　30207 邮电费2.00 2.00

　　30201 办公费22.10 17.10 5.00

　　30231 公务用车运行维护费35.00 35.00

　　30206 电费18.00 18.00

　　303 对个人和家庭的补助2.69 2.69

　　30305 生活补助2.69 2.69

　　2040402 一般行政管理事务373.32 373.32

　　301 工资福利支出0.36 0.36

　　30199 其他工资福利支出0.36 0.36

　　302 商品和服务支出95.00 95.00

　　30207 邮电费3.50 3.50

　　30211 差旅费8.20 8.20

　　30209 物业管理费11.50 11.50

　　30201 办公费22.50 22.50

　　30205 水费2.00 2.00

　　30299 其他商品和服务支出9.10 9.10

　　30206 电费8.50 8.50

　　30224 被装购置费18.00 18.00

　　30216 培训费6.80 6.80

　　30202 印刷费4.90 4.90

　　303 对个人和家庭的补助247.96 247.96

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　支出

　　247.96 247.96

　　310 资本性支出30.00 30.00

　　31007 信息网络及软件购置更新30.00 30.00

　　2040499 其他检察支出258.00 258.00

　　302 商品和服务支出78.00 78.00

　　30224 被装购置费78.00 78.00

　　303 对个人和家庭的补助10.00 10.00

　　30399

　　其他对个人和家庭的补助

　　支出

　　10.00 10.00

　　310 资本性支出170.00 170.00

　　31002 办公设备购置70.00 70.00

　　31007 信息网络及软件购置更新32.00 32.00

　　31003 专用设备购置68.00 68.00

　　208 社会保障和就业支出66.23 66.23

　　20805 行政事业单位离退休66.23 66.23

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴

　　费支出

　　66.23 66.23

　　301 工资福利支出66.23 66.23

　　30108

　　机关事业单位基本养老保

　　险缴费

　　66.23 66.23

　　210 卫生健康支出36.99 36.99

　　21011 行政事业单位医疗36.99 36.99

　　2101101 行政单位医疗36.99 36.99

　　301 工资福利支出36.99 36.99

　　30111 公务员医疗补助缴费36.99 36.99

　　221 住房保障支出49.50 49.50

　　22102 住房改革支出49.50 49.50

　　2210201 住房公积金37.29 37.29

　　301 工资福利支出37.29 37.29

　　30113 住房公积金37.29 37.29

　　2210202 提租补贴12.21 12.21

　　301 工资福利支出12.21 12.21

　　30102 津贴补贴12.21 12.21

　　部门公开表3

　　来安县人民检察院2019 年一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

　　科目编码科目名称合计人员经费公用经费

　　经济科目款编码经济科目款名称

　　小计（基本

　　支出）

　　人员经费

　　小计（定额

　　公用支出）

　　301 工资福利支出528.69 528.69

　　30101 基本工资190.83 190.83

　　30102 津贴补贴152.38 152.38

　　30103 奖金27.58 27.58

　　30106 伙食补助费15.84 15.84

　　30108

　　机关事业单位基本养老

　　保险缴费

　　66.23 66.23

　　30111 公务员医疗补助缴费36.99 36.99

　　30112 其他社会保障缴费1.55 1.55

　　30113 住房公积金37.29 37.29

　　302 商品和服务支出136.41 136.41

　　30201 办公费17.10 17.10

　　30205 水费2.00 2.00

　　30206 电费18.00 18.00

　　30207 邮电费2.00 2.00

　　30211 差旅费5.00 5.00

　　30215 会议费2.50 2.50

　　30216 培训费2.86 2.86

　　30217 公务接待费12.00 12.00

　　30228 工会经费3.82 3.82

　　30231 公务用车运行维护费35.00 35.00

　　30239 其他交通费用36.13 36.13

　　部门公开表4

　　来安县人民检察院2019 年政府性基金预算支出表

　　单位：万元

　　科目编码科目名称

　　本年政府性基

　　金财政拨款收

　　入

　　本年政府性基金财政拨款支出

　　合计基本支出项目支出

　　** ** 1 2 3 4

　　说明：来安县人民检察院没有政府性基金预算拨款收

　　入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

　　303 对个人和家庭的补助2.69 2.69

　　30305 生活补助2.69 2.69

　　合计

　　部门公开表5

　　来安县人民检察院2019 年国有资本经营预算支出表

　　单位：万元

　　功能分类科目国有资本经营预算拨款支出

　　科目编码科目名称合计基本支出项目支出

　　** ** ** ** **

　　合计** ** **

　　说明：来安县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收

　　入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

　　部门公开表6

　　来安县人民检察院2019 年收支总表

　　单位：万元

　　收入支出

　　收入项目预算数支出功能分类科目预算数

　　一、一般公共预算拨款收入1,306.13 一、一般公共服务支出2.00

　　二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出

　　三、纳入专户管理的政府非税收

　　入

　　三、国防支出

　　四、其他收入四、公共安全支出1,151.41

　　事业收入五、教育支出

　　经营收入六、科学技术支出

　　上级补助收入七、文化体育与传媒支出

　　附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出66.23

　　其他九、社会保险基金支出

　　十、医疗卫生与计划生育支出36.99

　　十一、节能环保支出

　　十二、城乡社区支出

　　十三、农林水支出

　　十四、交通运输支出

　　十五、资源勘探信息等支出

　　十六、商业服务业等支出

　　十七、金融支出

　　十八、援助其他地区支出

　　十九、国土海洋气象等支出

　　二十、住房保障支出49.49

　　二十一、粮油物资储备支出

　　二十二、国有资本经营预算支

　　出

　　二十三、预备费

　　二十四、其他支出

　　本年收入总计1,306.13 本年支出总计1,306.13

　　上年结余收入结转下年

　　收入总计1,306.13 支出总计1,306.13

　　部门公开表7

　　来安县人民检察院2019 年收入预算总表

　　单位：万元

　　科目编码科目名称合计

　　上年结

　　余

　　财政拨款收

　　入

　　政府性

　　基金收

　　入

　　纳入专

　　户管理

　　的政府

　　非税收

　　入

　　其他收入

　　小计事业收入经营收入

　　上级补

　　助收入

　　附属单

　　位上缴

　　收入

　　其他

　　** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

　　合计1,306.13 1,306.12

　　201 一般公共服务支出2.00 2.00

　　01 人大事务2.00 2.00

　　2010102 一般行政管理事务2.00 2.00

　　204 公共安全支出1,151.41 1,151.40

　　04 检察1,151.41 1,151.40

　　2040401 行政运行520.08 520.08

　　2040402 一般行政管理事务373.32 373.32

　　2040499 其他检察支出258.00 258.00

　　208 社会保障和就业支出66.23 66.23

　　05 行政事业单位离退休66.23 66.23

　　2080505

　　机关事业单位基本

　　养老保险缴费支出

　　66.23 66.23

　　210 卫生健康支出36.99 36.99

　　11 行政事业单位医疗36.99 36.99

　　2101101 行政单位医疗36.99 36.99

　　221 住房保障支出49.49 49.50

　　02 住房改革支出49.49 49.50

　　2210201 住房公积金37.29 37.29

　　2210202 提租补贴12.21 12.21

　　部门公开表8

　　来安县人民检察院2019 年支出预算总表

　　单位：万元

　　科目编码科目名称合计基本支出项目支出

　　** ** 1 2 3

　　合计1,306.13 667.81 638.32

　　201 一般公共服务支出2.00 2.00

　　01 人大事务2.00 2.00

　　2010102 一般行政管理事务2.00 2.00

　　204 公共安全支出1,151.41 515.08 636.32

　　04 检察1,151.41 515.08 636.32

　　2040401 行政运行520.08 515.08 5.00

　　2040402 一般行政管理事务373.32 373.32

　　2040499 其他检察支出258.00 258.00

　　208 社会保障和就业支出66.23 66.23

　　05 行政事业单位离退休66.23 66.23

　　2080505

　　机关事业单位基本

　　养老保险缴费支出

　　66.23 66.23

　　210 卫生健康支出36.99 36.99

　　11 行政事业单位医疗36.99 36.99

　　2101101 行政单位医疗36.99 36.99

　　221 住房保障支出49.49 49.49

　　02 住房改革支出49.49 49.49

　　2210201 住房公积金37.29 37.29

　　2210202 提租补贴12.21 12.21

　　部门公开表9

　　来安县人民检察院2019 年部门政府采购支出表

　　单位：万元

　　支出项目/

　　/政府采购项目名称

　　合计一般公共预算

　　政府性基金

　　预算

　　财政专户管

　　理非税收入

　　其他收入

　　合计

　　说明：来安县人民检察院没有政府采购支出预算，故本表无数据。

　　部门公开表10

　　来安县人民检察院2019 年部门政府购买服务支出表

　　单位：万元

　　支出项目购买方式

　　购买服务

　　起止时间

　　合计

　　一般公共

　　预算

　　政府性基

　　金预算

　　财政专户

　　管理非税

　　收入

　　其他收入

　　说明：来安县人民检察院没有政府购买服务支出预算，

　　故本表无数据。

　　第三部分2019 年部门预算情况说明

　　一、关于2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

　　来安县人民检察院2019 年财政拨款收支预算1306.13

　　万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1306.13 万

　　元、政府性基金预算拨款0 万元、国有资本经营预算拨款0

　　万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1306.13 万元，

　　上年结转0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

　　2 万元，占0.2%；公共安全支出1151.4 万元，占88.1%；社

　　会保障和就业支出66.23 万元，占5.1%；医疗卫生与计划生

　　育支出36.9 万元，占2.8%；住房保障支出49.5 万元，占

　　3.8%。

　　二、关于2019 年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　来安县人民检察院2019 年一般公共预算拨款1306.13

　　万元，比2018 年预算拨款减少15.5 万元，下降1.2%，主要

　　原因是我院2019 年在职人员数较2018 年有所减少，工资福

　　利等支出减少。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　一般公共服务支出2 万元，占0.2%；公共安全支出

　　1151.4 万元，占88.1%；社会保障和就业支出66.23 万元，

　　占5.1%；医疗卫生与计划生育支出36.9 万元，占2.8%；住

　　房保障支出49.5 万元，占3.8%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政

　　管理事务（项）2019 年预算2 万元，比2018 年预算增加2

　　元，增长100%，增长原因主要是根据县有关部门通知，我院

　　2019 年预算中增加党建工作经费2 万元。

　　2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019

　　年预算520.08 万元，比2018 年预算增加35.4 万元，增长

　　7.3%，增长原因主要是我院2018 年底新招录6 名聘用制书

　　记员，增加工资及社保缴费等支出。

　　3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

　　2019 年预算373.32 万元，比2018 年预算增加8.93 万元，

　　增长2.5%，增长原因主要是实施检察机关智慧检务工程。

　　4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

　　2019 年预算258 万元，比2018 年预算减少68 万元，下降

　　20.9%，下降原因主要是因监察体制改革，原我院自侦部门

　　整体划转至县纪委监委，按照相关文件要求，我院2019 年

　　相关政法转移支付资金也同时划拨至县纪委监委。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算66.23

　　万元，比2018 年预算增加5.17 万元，增长8.5%，增长原因

　　主要是人员调资，社保缴费金额增加。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

　　位医疗（项）2019 年预算36.99 万元，比2018 年预算增

　　加0.27 万元，增加原因主要是我院2018 年底新招录6 名聘

　　用制书记员，增加工资及社保缴费等支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

　　（项）2019 年预算37.29 万元，比2018 年预算减少0.27 万

　　元，下降0.7%，下降原因主要是我院2019 年度在职人员数

　　较2018 年有所减少，住房公积金缴存金额减少。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

　　2019 年预算12.21 万元，比2018 年预算增加12.21 万元，增

　　长100%，增长原因主要是编制2018 年预算时，在职及退休

　　人员提租补贴尚未执行。

　　三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

　　来安县人民检察院2019 年一般公共预算基本支出

　　1306.13 万元，其中：

　　工资福利支出529.07 万元，主要包括：基本工资、津

　　贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

　　职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福

　　利支出等。商品和服务支出316.41 万元，主要包括：办公

　　费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

　　管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

　　劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其

　　他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助260.65 万元，

　　主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他

　　对个人和家庭的补助等。

　　四、关于2019 年政府性基金预算拨款情况说明

　　来安县人民检察院2019 年没有政府性基金预算拨款收

　　入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、关于2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

　　来安县人民检察院2019 年没有国有资本经营预算拨款

　　收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、关于2019 年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，来安县人民检察院所有收入和支

　　出均纳入部门预算管理。来安县人民检察院2019 年收支总

　　预算1306.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政

　　专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安

　　全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支

　　出等。

　　七、关于2019 年收入预算情况说明

　　来安县人民检察院2019 年收入预算1306.13 万元，其

　　中：一般公共预算拨款收入1306.13 万元，占100%，比2018

　　年预算减少15.5 万元，下降1.2%，下降原因主要是我院2019

　　年在职人员数较2018 年有所减少，工资福利等支出减少；

　　政府性基金预算拨款收入0 万元，占0%，比2018 年预算增

　　减少1150 万元，下降100%，下降原因主要是用于建设检察

　　技侦大楼的专项资金大幅减少。

　　八、关于2019 年支出预算情况说明

　　来安县人民检察院2019 年支出预算1306.13 万元，比

　　2018 年预算减少1165.5 万元，下降47.2%，下降原因主要

　　是用于建设检察技侦大楼的专项资金大幅减少。其中，基本

　　支出667.81 万元，占51.1%，主要用于保障机构日常运转、

　　完成检察工作任务等；项目支出638.32 万元，占48.9%，主

　　要用于检察业务工作经费、信息网络及软件购置、智慧检务

　　工程、被装购置等。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　来安县人民检察院2019 年机关运行经费财政拨款预算

　　100.2 万元，比2018 年减少1.9 万元，下降1.8%，下降

　　主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

　　（二）政府采购情况。

　　来安县人民检察院2019 年无政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　来安县人民检察院共有车辆6 辆。其中：一般公务用车

　　3 辆、执法执勤用车3 辆。单位价值50 万元以上的通用设备

　　0 台（套），单位价值100 万元以上的专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　来安县人民检察院2019 年项目支出按规定设置支出绩

　　效目标，实行部门自评或第三方评价。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包

　　括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

　　资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关

　　规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非

　　税收入等以外的收入。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

　　任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

　　和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

　　费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

　　车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

　　映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

　　宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

　　行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

　　维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务

　　接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

　　支出。

　　七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经

　　费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

　　费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

　　水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

　　车运行维护费以及其他费用。