来安县人民检察院2020年部门
预算
2020年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.来安县人民检察院2020年财政拨款收支总表
2.来安县人民检察院2020年一般公共预算支出表
3.来安县人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
4.来安县人民检察院2020年政府性基金预算支出表
5.来安县人民检察院2020年国有资本经营预算支出表
6.来安县人民检察院2020年收支预算总表
7.来安县人民检察院2020年收入预算总表
8.来安县人民检察院2020年支出预算总表
9.来安县人民检察院2020年政府采购支出表
10.来安县人民检察院2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
人民检察院是国家的法律监督机关。来安县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有：
1.贯彻落实上级检察机关的各项方针、政策和决策部署。
2.对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
3.对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。
4.对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
5.对同级人民法院尚未发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提请上一级人民检察院提出抗诉。
6.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。
7.对检察工作中具体应用法律问题进行研究；制定有关检察工作的制度和规定。
8.负责全院干部队伍建设和思想政治工作；管理检察官及其他检察人员；组织实施检察人员的教育培训工作。
9.负责全院财务装备和检察技术信息工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，来安县人民检察院2020年度部门预算包括部门本级，无下级预算单位。
三、2020年度主要工作任务
2020年，来安县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区中心工作，勇于担当，依法履职，努力为我县决胜高水平全面建成小康社会、推动高质量发展迈上新台阶提供更加有力的司法保障。
一是要在服务高质量发展上争作新贡献。
二是要在践行宗旨检察为民上体现新作为。
三是要在聚焦主业强化监督上增创新成效。
四是要在推进改革创新创优上争创新亮点。
五是要在正风肃纪提升公信上展现新面貌。
第二部分 2020年部门预算表
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部门公开表1 来安县人民检察院2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
其他 |
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一、上年结转 |
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一、一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
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二、外交支出 |
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二、本年收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
1505.76 |
四、公共安全支出 |
1,376.71 |
1,376.71 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
1,318.46 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
187.30 |
六、科学技术支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
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|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
八、社会保障和就业支出 |
53.27 |
53.27 |
|
|
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|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
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|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
31.83 |
31.83 |
|
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|
十一、节能环保支出 |
|
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|
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
|
二十、住房保障支出 |
41.95 |
41.95 |
|
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|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
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|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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|
|
|
|
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|
收入总计 |
1,505.76 |
支出总计 |
1,505.76 |
1,505.76 |
|
|
|
|
部门公开表2
|
来安县人民检察院2020年一般公共预算支出表 |
||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2020年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,505.76 |
550.90 |
954.87 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
01 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,376.71 |
424.47 |
952.24 |
|
04 |
检察 |
1,376.71 |
424.47 |
952.24 |
|
2040401 |
行政运行（检察） |
429.47 |
424.47 |
5.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
310.49 |
|
310.49 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
636.75 |
|
636.75 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.27 |
52.64 |
0.63 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.27 |
52.64 |
0.63 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.63 |
|
0.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.00 |
44.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.83 |
31.83 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
31.83 |
31.83 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.83 |
31.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.95 |
41.95 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
41.95 |
41.95 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.91 |
30.91 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.05 |
11.05 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
来安县人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
433.10 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
164.90 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.39 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
22.94 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.84 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.83 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.91 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
107.05 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
17.10 |
|
|
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
11.40 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.50 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.47 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.30 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.75 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.11 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
8.64 |
|
|
|
合计 |
550.90 |
|
|
|
部门公开表4
|
来安县人民检察院2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
说明：来安县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
来安县人民检察院2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
** |
** |
** |
|
|||||
|
说明：来安县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
来来安县人民检察院2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
1,505.76 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,376.71 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理的政府非税收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
53.27 |
|
|
五、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
31.83 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
41.95 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,505.76 |
本年支出合计 |
1,505.76 |
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,505.76 |
支出总计 |
1,505.76 |
|
|
来安县人民检察院2020年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
01 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,376.71 |
|
1,376.71 |
|
|
|
|
|
04 |
检察 |
1,376.71 |
|
1,376.71 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
429.47 |
|
429.47 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
310.49 |
|
310.49 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
636.75 |
|
636.75 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.27 |
|
53.27 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.27 |
|
53.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
|
8.64 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.83 |
|
31.83 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
31.83 |
|
31.83 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.83 |
|
31.83 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
41.95 |
|
41.96 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
41.95 |
|
41.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
30.91 |
|
30.91 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.05 |
|
11.05 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1,505.76 |
|
1,505.77 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 来安县人民检察院2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
01 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务（人大事务） |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,376.71 |
424.47 |
952.24 |
|
|
04 |
检察 |
1,376.71 |
424.47 |
952.24 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
429.47 |
424.47 |
5.00 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务（检察） |
310.49 |
|
310.49 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
636.75 |
|
636.75 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
53.27 |
52.64 |
0.63 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.27 |
52.64 |
0.63 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
8.64 |
8.64 |
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.63 |
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0.63 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.00 |
44.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
31.83 |
31.83 |
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11 |
行政事业单位医疗 |
31.83 |
31.83 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
31.83 |
31.83 |
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221 |
住房保障支出 |
41.95 |
41.95 |
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02 |
住房改革支出 |
41.95 |
41.95 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
30.91 |
30.91 |
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2210202 |
提租补贴 |
11.05 |
11.05 |
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合计 |
1,505.76 |
550.90 |
954.87 |
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部门公开表9
来安县人民检察院2020年政府采购支出表
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单位：万元 |
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合计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金安排 |
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小计 |
一般预算拨款 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
3,723,000.00 |
3,723,000.00 |
3,600,000.00 |
|
123,000.00 |
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检察院本级 |
3,723,000.00 |
3,723,000.00 |
3,600,000.00 |
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123,000.00 |
|
|
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物业管理服务项目 |
123,000.00 |
123,000.00 |
|
|
123,000.00 |
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新媒体工作室建设项目 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
1,900,000.00 |
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政法转移支付资金-装备经费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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政法转移支付资金-装备经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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政法转移支付资金-装备经费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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政法转移支付资金-装备经费 |
140,000.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
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|
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政法转移支付资金-装备经费 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
1,300,000.00 |
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部门公开表10
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单位：万元 |
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合计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他资金安排 |
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小计 |
一般预算拨款 |
行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他政府非税收入 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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说明：来安县人民检察院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
来安县人民检察院2020年财政拨款收支预算1505.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1505.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；其他（上年结转）0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1505.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出53.27万元，占3.5%；卫生健康支出31.83万元，占2.1%；住房保障支出41.95万元，占2.7%。
（收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明）
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
来安县人民检察院2020年一般公共预算拨款1505.76万元，比2019年预算拨款增加199.63万元，增长15%，主要原因：根据省检察院要求，我院本年度新增新媒体工作室项目建设资金190万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2万元，占0.1%；社会保障和就业支出53.27万元，占3.5%；卫生健康支出31.83万元，占2.1%；住房保障支出41.95万元，占2.7%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算2万元，与2019年预算持平。
2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算429.47万元，比2019年预算减少90.61万元，减少17%，减少原因主要是根据国家监察体制改革要求，我院转隶至县纪委监委的12名在职人员工资、奖金等支出由县纪委监委发放。
3.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算310.49万元，比2019年预算减少62.83万元，减少17%，减少原因主要是根据国家监察体制改革要求，减少转隶至县纪委监委的12名在职人员的公用经费等支出。
4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算636.75万元，比2019年预算增加378.75万元，增长146%，增长原因主要是：（1）根据省检察院要求，我院本年度新增新媒体工作室项目建设资金190万元；（2）弥补2019年收回存量后资金不足111.75万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算53.27万元，比2019年预算减少12.96万元，减少19%，减少原因主要是我院2020年度退休人员数量较2019年度减少2人。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算31.83万元，比2019年预算减少5.16万元，减少原因主要是根据国家监察体制改革要求，减少转隶至县纪委监委的12名在职人员的医疗保险缴费等支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算30.91万元，比2019年预算减少6.38万元，下降17%，下降原因主要是根据国家监察体制改革要求，减少转隶至县纪委监委的12名在职人员的住房公积金等支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2020年预算11.05万元，比2019年预算减少1.16万元，减少9.5%，减少原因主要是根据国家监察体制改革要求，减少转隶至县纪委监委的12名在职人员的提租补贴等支出。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
来安县人民检察院2020年一般公共预算基本支出1505.76万元，其中：
工资福利支出433.10万元，主要包括：要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出107.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.75万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
来安县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
来安县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，来安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县人民检察院2020年收支总预算1505.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
七、关于2020年收入预算情况说明
来安县人民检察院2020年收入预算1505.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1505.76万元，占100%，比2019年预算增加199.63万元，增长15%，增长原因主要是根据省检察院要求，我院本年度新增新媒体工作室项目建设资金190万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2019年预算持平。
八、关于2020年支出预算情况说明
来安县人民检察院2020年支出预算1505.76万元，比2019年预算增加199.63万元，增长15%，增长原因主要是根据省检察院要求，我院本年度新增新媒体工作室项目建设资金190万元。其中，基本支出550.9万元，占36%，主要用于保障机构日常运转、完成检察工作任务等；项目支出954.87万元，占64%，主要用于检察业务工作经费、信息网络及软件购置、智慧检务工程、被装购置等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
来安县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算77.77万元，比2019年减少22.43万元，下降22%，下降主要原因是是厉行节约，压缩一般性支出。
（二）政府采购情况。
来安县人民检察院2020年各单位政府采购预算总额372.3万元。其中：政府采购货物预算346万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算12.3万元。
（三）国有资产占有使用情况。
安县人民检察院共有车辆6辆。其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
来安县人民检察院2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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