来安县人民检察院2021年部门预算

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来安县人民检察院2021年部门预算

时间：2021-04-13　　作者：　　新闻来源：【字号：大 | 中 | 小】

来安县人民检察院2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支总表

2.2021年一般公共预算支出表

3.2021年一般公共预算基本支出表

4.2021年政府性基金预算支出表

5.2021年国有资本经营预算支出表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年政府采购支出表

10.2021年政府购买服务支出表

11.2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。来安县人民检察院的主要任务是依法履行法律监督职责，保证国家法律的统一正确实施。其主要职责有：

1.贯彻落实上级检察机关的各项方针、政策和决策部署。

2.对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

3.对刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

4.对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

5.对同级人民法院尚未发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉；对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，提请上一级人民检察院提出抗诉。

6.受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首。

7.对检察工作中具体应用法律问题进行研究；制定有关检察工作的制度和规定。

8.负责全院干部队伍建设和思想政治工作；管理检察官及其他检察人员；组织实施检察人员的教育培训工作。

9.负责全院财务装备和检察技术信息工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，来安县人民检察院2021年度部门预算包括部门本级，无下级预算单位。

三、2021年度主要工作任务

2021年，来安县人民检察院将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区中心工作，勇于担当，依法履职，努力为我县决胜高水平全面建成小康社会、推动高质量发展迈上新台阶提供更加有力的司法保障。

一是要在服务高质量发展上争作新贡献。

二是要在践行宗旨检察为民上体现新作为。

三是要在聚焦主业强化监督上增创新成效。

四是要在推进改革创新创优上争创新亮点。

五是要在正风肃纪提升公信上展现新面貌。

第二部分 2021年部门预算

部门公开表1 2021年财政拨款收支总表单位名称：来安县人民检察院单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	12.50	12.50
一般公共预算拨款	1,372.64	二、外交支出
政府性基金预算拨款		三、国防支出
二、本年收入		四、公共安全支出	1,227.98	1,227.98
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出
经常收入预算拨款		六、科学技术支出
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	55.19	55.19
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	33.19	33.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.78	43.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	1,372.64	支出总计	1,372.64	1,372.64

部门公开表2

2021年一般公共预算支出表
单位名称：来安县人民检察院				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	12.50		12.50
01	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	2.00		2.00
11	纪检监察事务	10.50		10.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	10.50		10.50
204	公共安全支出	1,227.98	447.99	779.98
04	检察	1,227.98	447.99	779.98
2040401	行政运行（检察）	452.99	447.99	5.00
2040402	一般行政管理事务（检察）	424.98		424.98
2040499	其他检察支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	55.19	54.54	0.65
05	行政事业单位养老支出	55.19	54.54	0.65
2080501	行政单位离退休	9.29	8.64	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90
210	卫生健康支出	33.19	33.19
11	行政事业单位医疗	33.19	33.19
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19
221	住房保障支出	43.78	43.78
02	住房改革支出	43.78	43.78
2210201	住房公积金	32.17	32.17
2210202	提租补贴	11.61	11.61
合计		1,372.64	579.50	793.13

部门公开表3

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：来安县人民检察院单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	454.58
30101	基本工资	172.00
30102	津贴补贴	124.09
30103	奖金	23.71
30106	伙食补助	22.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.90
30111	公务员医疗补助缴费	33.19
30112	其他社会保障缴费	1.34
30113	住房公积金	32.17
302	商品和服务支出	114.02
30201	办公费	17.10
30205	水费	2.00
30206	电费	16.80
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.58
30217	公务接待费	12.00
30228	工会经费	3.44
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	30.60
303	对个人和家庭的补助	10.90
30305	生活补助	2.26
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.64
合计		579.50

部门公开表4

2021年政府性基金预算支出表
单位名称：来安县人民检察院				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出





合计

说明：来安县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

2021年国有资本经营预算支出表
单位名称：来安县人民检察院					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计
说明：来安县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

2021年收支预算总表
单位名称：来安县人民检察院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1372.64	一、一般公共服务支出	12.50
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
四、纳入专户管理的政府非税收入		四、公共安全支出	1227.98
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	55.19
		九、卫生健康支出	33.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1372.64	本年支出合计	1372.64
上年结余收入		结转下年
收入总计	1372.64	支出总计	1372.64

部门公开表7 2021年收入预算总表单位名称：来安县人民检察院单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	12.50		12.50
01	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	2.00		2.00
11	纪检监察事务	10.50		10.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	10.50		10.50
204	公共安全支出	1,227.98		1,227.97
04	检察	1,227.98		1,227.97
2040401	行政运行（检察）	452.99		452.99
2040402	一般行政管理事务（检察）	424.98		424.98
2040499	其他检察支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	55.19		55.19
05	行政事业单位养老支出	55.19		55.19
2080501	行政单位离退休	9.29		9.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90		45.90
210	卫生健康支出	33.19		33.19
11	行政事业单位医疗	33.19		33.19
2101101	行政单位医疗	33.19		33.19
221	住房保障支出	43.78		43.78
02	住房改革支出	43.78		43.78
2210201	住房公积金	32.17		32.17
2210202	提租补贴	11.61		11.61
合计		1,372.64		1,372.63

部门公开表8 2021年支出预算总表
单位名称：来安县人民检察院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	12.50		12.50
01	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	2.00		2.00
11	纪检监察事务	10.50		10.50
2011101	行政运行（纪检监察事务）	10.50		10.50
204	公共安全支出	1,227.98	447.99	779.98
04	检察	1,227.98	447.99	779.98
2040401	行政运行（检察）	452.99	447.99	5.00
2040402	一般行政管理事务（检察）	424.98		424.98
2040499	其他检察支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	55.19	54.54	0.65
05	行政事业单位养老支出	55.19	54.54	0.65
2080501	行政单位离退休	9.29	8.64	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.90	45.90
210	卫生健康支出	33.19	33.19
11	行政事业单位医疗	33.19	33.19
2101101	行政单位医疗	33.19	33.19
221	住房保障支出	43.78	43.78
02	住房改革支出	43.78	43.78
2210201	住房公积金	32.17	32.17
2210202	提租补贴	11.61	11.61
合计		1,372.64	579.50	793.13

部门公开表9

2021年政府采购支出表

单位名称：来安县人民检察院

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
合计	1,823,000.00	1,823,000.00	1,700,000.00		123,000.00
政法转移支付资金-装备经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
政法转移支付资金-装备经费	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
政法转移支付资金-装备经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00
物业管理服务项目	123,000.00	123,000.00			123,000.00
政法转移支付资金-装备经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00
政法转移支付资金-装备经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00

部门公开表10
2021年政府购买服务支出表单位名称：来安县人民检察院单位：万元
单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
物业管理服务项目	123,000.00	123,000.00			123,000.00

部门公开表11
2021年项目支出表
单位名称：来安县人民检察院单位：万元
类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排
类型	项目名称	项目单位	总计	合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

日常运转类	党建工作经费	来安县人民检察院	2	2	2
日常运转类	派驻纪检组工作经费	来安县人民检察院	10.5	10.5	10.5
日常运转类	工作经费	来安县人民检察院	120	120			120
日常运转类	检察“三员”经费	来安县人民检察院	5	5	5
日常运转类	检察辅助人员奖金	来安县人民检察院	35	35			35
日常运转类	退休干部工作经费	来安县人民检察院	0.5	0.5	0.5
日常运转类	物业管理服务项目	来安县人民检察院	12.3	12.3			12.3
专项支出类	政府转移支付资金-办案业务费	来安县人民检察院	165	165	165
专项支出类	政府转移支付资金-装备经费	来安县人民检察院	175	175	175
补贴补助类	检察工作人员工改保留津贴	来安县人民检察院	15.48	15.48	15.48
补贴补助类	检察院检察人员绩效考核奖金	来安县人民检察院	120	120	120
补贴补助类	聘用制书记员经费	来安县人民检察院	120	120	120
补贴补助类	司法警察法定工作日之外加班补贴	来安县人民检察院	1.704	1.704	1.704
补贴补助类	司法救助项目	来安县人民检察院	10	10	10
补贴补助类	退休人员独生子女费	来安县人民检察院	0．65	0.65	0.65

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

来安县人民检察院2021年财政拨款收支预算1372.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1372.64万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；上年结转0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入1372.64万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出12.5万元，占0.9%；社会保障和就业支出55.19万元，占4%；卫生健康支出33.19万元，占2.4%；住房保障支出43.78万元，占3.2%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

来安县人民检察院2021年一般公共预算拨款1372.64万元，比2020年预算拨款减少133.12万元，下降8.84%，主要原因是本年度相关项目建设预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出12.5万元，占0.9%；社会保障和就业支出55.19万元，占4%；卫生健康支出33.19万元，占2.4%；住房保障支出43.78万元，占3.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）2021年预算2万元，与2020年持平。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2021年预算10.5万元，与2020年持平。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（检察）（项）2021年预算452.99万元，比2020年增加23.52万元，增长5.5%，增长原因主要是新招录聘用制书记员工资等支出增加以及在职人员公积金、社保基数调整。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（检察）（项）2021年预算424.98万元，比2020年增加114.49万元，增长36.9%，增长原因主要是调整预算支出功能科目。

5.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2021年预算350万元，比2020年减少286.75万元，减少45%，减少原因主要是调整预算支出功能科目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算9.29万元，比2020年预算增加0.65万元，增长7.5%，增长原因主要是2021年我单位退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算45.9万元，比2020年预算减少7.37万元，减少13.8%，减少原因主要是我单位行政在职人员减少，养老缴费减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算33.19万元，比2020年预算增加1.36万元，增加4.3%，增加原因主要是医保缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算32.17万元，比2020年预算增加1.27万元，增长4.1%，增长原因主要是2021年我单位新进2名聘用制书记员以及公积金缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算11.61万元，比2020年预算增加0.56万元，增长5.1%，增长原因主要是提租补贴发放基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

来安县人民检察院2021年一般公共预算基本支出579.5万元，其中：

工资福利支出454.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出114.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助10.90万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

来安县人民检察院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县人民检察院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，来安县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县人民检察院2021年收支总预算1372.64万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

来安县人民检察院2021年收入预算1372.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1372.64万元，占100%，比2020年预算减少133.12万元，下降8.84%，下降原因主要是相关项目建设支出减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

来安县人民检察院2021年支出预算1372.64万元，比2020年预算减少133.12万元，下降8.84%，下降原因主要是相关项目建设支出减少。其中，基本支出579.5万元，占42.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出793.13万元，占57.8%，主要用于检察业务工作经费、信息网络及软件购置、智慧检务工程、被装购置等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

来安县人民检察院2021年机关运行经费财政拨款预算77.4万元，比2020年减少0.37万元，下降0.5%，下降主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况。

来安县人民检察院2021年政府采购预算总额182.3万元。其中：政府采购货物预算156万元，政府采购工程预算14万元，政府采购服务预算12.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，来安县人民检察院共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效情况。

2021年，来安县人民检察院无县财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。